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欽州市水利局2022年部門預算及“三公”經費預算編制說明

發布時間 : 2022-02-18 17:22

來源:欽州市水利局

        

  第一部分:部門概況 

  一、主要職能 

  二、機構設置情況 

  三、人員構成及編制現狀 

  第二部分:欽州市水利2022年部門預算及三公經費預算報表(報表詳見附件) 

  第三部分:欽州市水利2022年部門預算及三公經費預算說明 

  一、2022年收支總體情況 

  二、2022年部門財政撥款支出預算情況 

  三、2022年部門預算安排的“三公”經費預算情況 

  第四部分:2022年部門預算其他事項說明 

  一、欽州市水利局預算單位的構成 

  二、局機關運行經費預算安排情況 

  三、政府采購預算安排情況 

  四、國有資產的總體情況 

  五、200萬元以上項目預算績效說明 

  第五部分:名詞解釋 

    

  第一部分:部門概況 

  一、主要職能 

  (一)負責保障全市水資源的合理開發利用,組織編制全市水資源綜合規劃、重要江河流綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。 

  (二)負責生活、生產經營和生態用水的統籌和保障,指導水利行業供水和鄉鎮供水工作。 

  (三)監督指導全市水利工程建設與運行管理,監督指導病險水庫、水閘、江河(海)堤防除險加固,負責直屬水庫工程運行管理。 

  (四)指導全市農村水利工作,組織開展大中型灌排工程建設與改造。 

  (五)指導全市水資源保護工作,負責全市水土保持工作。 

  (六)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制全市洪水干旱防治規劃和防護標準、重要江河和重要水工程防御洪水御旱災調度以及應急水量調度方案并組織實施。 

  (七)承擔全市河長制湖長制相關工作,承擔市河長制辦公室的工作事務 

  (八)開展全市水利科技工作,組織開展水利行業質量技術監督工作。擬訂水利行業技術標準、規范規程并監督實施。 

  (九)職能轉變,市水利局應加強水資源綜合利用、優化配置和節約保護,為全市經濟社會發展提供供水安全保障。 

  二、機構設置情況 

  欽州市水利局(含所屬事業單位,下同)共有直屬單位7 個。其中行政單位 1 個,局屬參照公務員管理事業單位 1 個,局屬非參照公務員管理事業單位 5個。行政單位是局機關本級;局屬參照公務員管理事業單位分別是:欽州市欽江防洪堤管理處。局屬非參照公務員管理事業單位分別是:欽州市青年水閘水利電力管理處、欽州市欽北水利電力管理處、欽州市供水水源工程建設管理處及欽州市水利電力勘測設計院、欽州市灌溉試驗站(掛欽靈灌區管理中心牌子)。 

  局機關本級內設辦公室(人事教育科)、計劃財務科、水政水資源科、水利工程建設科(監督科)、水利工程運管科(水旱災害防御科)、黨委辦公室、河長制工作科、市水利局水利基本建設站、市水利電力工程管理站、市水利電力科技教育站、市水土保持站(掛欽州市水土保持監測分站牌子)、市水利行政綜合執法支隊;二層直屬事業單位有6個:市水利電力勘測設計院、市青年水閘水利電力管理處、市供水水源工程建設管理處、市欽江防洪堤管理處、市欽北水利電力管理處、欽州灌溉實驗站(掛欽靈灌區管理中心牌子)。 

  三、人員構成及編制現狀 

  2022欽州市水利在職人員編制總數為231人,實有在職220人,實有離休1人,實有退休182人。具體情況如下: 

  1.局機關編制數 41人,編內實有在職41人,實有離休0   人,實有退休31人。 

  2.欽州市防洪堤管理處編制數 17人,編內實有在職17人,實有離休0人,實有退休5人。 

  3.欽州市青年水閘水利電力管理處編制數89人,編內實有在職88人,實有離休1人,實有退休85人。 

  4.欽州市欽北水利電力管理處編制數29人,編內實有在職 29人,實有離休0人,實有退休25人。 

  5.欽州市供水水源工程建設管理處編制數24人,編內實有在職24人,實有離休0人,實有退休7人。 

  6.欽州市水電設計院編制數22人,編內實有在職22人,實有離休0人,實有退休29人。 

  7.欽州市灌溉試驗站編制數10人,編內實有在職4人,實有離休0人,實有退休0人。 

    

  第二部分:欽州市水利2022年部門預算及三公經費預算報表(報表詳見附件) 

  一、部門收支總體情況表 

  、部門收入總體情況表 

  三、部門支出總體情況表 

  、財政撥款收支總體情況表 

  、一般公共預算支出情況 

  、一般公共預算基本支出情況 

  、“三公”經費預算情況表 

  、政府性基金預算支出情況 

  九、國有資本經營預算支出情況表 

    

  第三部分:欽州市水利2022年部門預算及三公經費預算說明 

  一、2022年收支總體情況 

  (一)收入預算說明。 

  2022年收入總預算4835.84萬元,同比減少722.19 萬元,下降12.99%。其中: 

  一般公共預算撥款4435.84萬元,同比增加97.81萬元,增長2.25%。 

  政府性基金撥款400萬元,同比增加400萬元,增長100%。 

  納入財政專戶管理的收入安排的資金 0萬元,與去年持平。 

  未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比減少1220.00萬元,下降100%。 

  上年結余收入0萬元,與去年持平。 

  2022年收入預算總體減少的主要原因:一、基本支出減少,預算總體收入減少;二、2022經營性收入預算不在預算內安排,預算收入減少。 

  (二)支出預算說明。 

  2022年支出總預算4835.84萬元,其中:基本支出2506.45萬元,占支出總預算的51.83%,同比減少1291.18萬元,下降34%;項目支出2329.39萬元,占支出總預算的48.17%,同比增加568.99萬元,增長32.32%。支出增的主要原因與收入增的主要原因相同。 

  1.按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中: 

  1)社會保障和就業科目支出預算360.17元,占支出總預算7.45%,同比增加23.81萬元,增長7.08%。 

  2衛生健康支出科目支出支出預算100.87萬元,占支出總預算2.09%,同比減少18.07萬元,下降15.19%。 

  3農林水科目支出預算3772.11萬元,占支出總預算78%,同比減少1175.87萬元,下降23.76%。 

  4城鄉社區科目支出預算400萬元,占支出總預算9.02%,同比增加400萬元,增長100%。 

  5)住房保障科目支出預算202.69萬元,占支出總預算4.19%,同比增加47.94萬元,增長30.98%。 

  2.按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。 

  1)基本支出預算。 

  基本支出預算2506.45萬元,占支出總預算的51.83%,同比減少1291.18元,下降34%。 

  工資福利支出預算2137.13萬元,占基本支出預算85.27%,同比減少1112.88萬元,下降34.24%。 

  商品和服務支出預算280.12萬元,占基本支出預算11.18%,同比減少174.97萬元,下降38.45%。 

  對個人和家庭的補助支出預算89.20萬元,占基本支出預算的3.56%,同比減少3.33萬元,下降3.56%。 

  2)項目支出預算。 

  項目支出預算1929.39萬元,占支出總預算的39.90%,同比增加168.99萬元,增長9.60%。 

  工資福利支出預算337.02萬元,占項目支出預算17.47%,同比減少137.58萬元,下降28.99%。 

  商品和服務支出預算1114.30萬元,占項目支出預算70.24%,同比增加240.97萬元,增長21.63%。 

  對個人和家庭的補助支出預算0萬元,與去年持平。 

  資本性支出預算235.60萬元,占項目支出預算12.21%,同比增加64.10萬元,增長37.38%。 

  二、2022年部門財政撥款支出預算情況 

  (一)一般公共預算財政撥款情況。 

  2022年一般公共預算財政撥款支出預算4435.84萬元,其中:基本支出預算2577.63萬元,項目支出預算1929.39萬元。具體支出預算如下: 

   1. 社會保障和就業支出360.17萬元。主要用于繳納機關事業單位基本養老保險繳費支出及機關事業單位職業年金繳費。 

  2. 行政單位醫療33.91萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

  3. 事業單位醫療54.68萬元,全部是基本支出預算。是根據我市統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

  4.公務員醫療補助8.11萬元,全部是基本支出預算。主要用于可享受公務員醫療補助單位為職工繳納的醫療補助費。 

  5.行政運行698.52萬元,其中:基本支出698.52萬元,項目支出0萬元。主要用于保證日常運轉發生的基本支出,如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

  6.水利行業業務管理1444.28萬元,全部是項目支出預算。主要用于青年水閘生態補水經費及水庫管理經費以及水利工程日常運行管理經費、水利工程運行管理業務能力提升培訓等方面的支出。 

  7. 水利工程運行與維護743.10萬元,其中:基本支出0萬元,項目支出743.10元。主要用于水利發展資金、欽江防洪堤管理處堤圍工程管護、海河堤閘及欽江攔水壩管護、東西干渠及四個水庫管護、欽江飲用水水源管護和執法、欽北灌區公益性水利工程管護及水利工程日常維修養護的支出。 

  9. 水利執法監督24.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于開展水利執法監督活動的支出。 

  10.水利工程建設160.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于欽靈灌區節水改造配套工程。 

  11. 水資源節約管理與保護85.00萬元,其中:75萬元是項目支出預算。主要用于實施最嚴格水資源管理及保護方面工作的支出,15萬元用于日常辦公經費、差旅、公車運行維護、培訓等方面支出。 

  12. 防汛46.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織、應急度汛、山洪災害防治等防汛業務支出和用于防汛工作的差旅、公車出行、培訓、日常辦公等方面的支出。 

  13. 農村水利40.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于農田水灌溉試驗等方面的支出。 

  14.江河湖庫水系綜合整治302.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于推行河長制工作專項的支出,其中50.00萬元用于河長制辦公經費,235.00萬元用于項目專項資金,17萬元用于防汛大樓差旅、公車出行、培訓、聘用人員和日常辦公支出。 

  15. 水利安全監督46.00萬元,全部是項目支出預算。主要用于開展水利安全生產監督和水利工程質量監管的業務支出。 

  16.其他水利支出183.21萬元,全部是項目支出。主要用于欽州市水利系統職稱評審經費、水利建設扶貧、青年水閘水利電力管理處經營人員養老保險繳費補助資金和欽北水利電力管理處經營人員養老保險繳費補助資金等費用支出。 

  17.住房公積金202.69萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為局機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。 

  (二)政府性基金財政撥款情況。 

  2022年政府性基金財政撥款支出預算400萬元,同比增加400萬元,增長100%。全部為項目支出預算。具體支出預算如下: 

  1.農業農村生態環境支出200萬元,全部是項目支出預算。主要用于郁江調水工程管理專項資金200萬元 

  2.農村基礎設施建設支出 200萬元,全部是項目支出預算。主要用于金窩水庫除險加固工程配套資金-土地征拆補償及工作經費200萬元。 

  (三)國有資本經營預算財政撥款情況。 

  我局2022年部門預算無國有資本經營預算財政撥款。 

  三、2022年部門預算安排的三公經費預算情況 

  (一)2022年部門預算全口徑安排的三公經費預算情況。 

  2022年部門預算共安排“三公”經費支出預算43.62萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算9.66萬元,公務用車購置及運行費支出預算13.93萬元。 

  (二)2022年一般公共預算資金安排的三公經費預算情況。 

  2022年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算23.59萬元,比2021年預算22.82萬元增加0.77萬元,同比上升10.72%。2022年一般公共預算安排的“三公”經費增加的原因主要是:采取嚴格車輛日常維修審批、加強公車使用管理等措施,嚴格控制公務車輛運行費用支出。其中: 

  1. 因公出國(境)經費2022年預算0萬元,與去年持平。 

  2. 公務接待費2022年預算9.66萬元,同比減少1.16萬元,下降10.72%。主要用于2022年度按規定開支的各類公務接待,減少的主要原因是2022年度上級檢查及驗收工作減少,接待工作任務相對減少以及我局加強預算控制,厲行節約等規定加強了公務接待規范,減少公務接待費用的支出。 

  3.公務用車購置及運行費2022年預算13.93萬元,同比增加1.93萬元,增長10.72%。其中: 

  1)公務用車購置2022年預算0萬元,與去年持平。 

  2)公務用車運行維護費2022年預算13.93萬元,同比增加1.93萬元,增長10.72%。主要用于市內執行公務、以及開展各項檢查工作的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費以及車輛年審等支出。增加的主要原因是我局加強預算控制,嚴格執行八項規定,厲行節約等規定加強公務用車規范,減少公車費用的支出。 

  第四部分:2022年部門預算其他事項說明 

  一、欽州市水利局局預算單位的構成 

  欽州市水利2022年的部門預算由局本級及局屬6個事業單位構成,其中: 

  1.納入局本級部門預算的職能部門包括:辦公室(人事教育科)、計劃財務科、水政水資源科、水利工程建設科(監督科)、水利工程運管科(水旱災害防御科),欽州市河長制辦公室;局本級參公事業單位分別是:欽州市水利電力工程管理站、欽州市水土保持站、欽州市水利行政綜合執法支隊;非參公事業單位分別是:市水利電力科技教育管理站、市水利建設管理站及欽靈灌區管理局。 

  2.納入欽州市水利局部門預算的6個事業單位包括:局屬參照公務員管理全額撥款事業單位1個,局屬非參照公務員管理全額撥款事業單位5個。參公事業單位分別是:欽州市欽江防洪堤管理處,非參公事業單位分別是欽州市青年水閘水利電力管理處、欽州市欽北水利電力管理處、欽州市供水水源工程建設管理處及欽州市水利電力勘測設計院、欽州市灌溉試驗站。 

  二、局機關運行經費預算安排情況 

  行政運行698.52萬元,全部是基本支出預算。主要用于欽州市水利局局機關以及所屬二層事業單位為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。 

  三、政府采購預算安排情況 

  2022年政府采購預算613.95萬元,同比減少150.25萬元,下降19.66%,其中:集中采購16.35萬元,占政府采購預算的2.66%;分散采購預算597.60萬元,,占政府采購預算的97.34%。 

  政府采購資金類型:一般公共預算撥款613.95萬元,上年結余收入安排0萬元。 

  按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型。貨物類采購預算16.45萬元,服務類采購預算597.50萬元,工程類采購預算0萬元。 

  四、國有資產的總體情況 

  根據欽州市公務用車制度改革方案相關規定,核定我局保留的公務用車編制為5  輛,其中:局本級核定公務車編制  1輛,實有車輛  1輛,其中應急機要通信車 1 輛(越野車1  輛,小型普通客車  0輛),老干部工作用車 0 輛(小型普通客車  0輛,大型普通客車 0 輛),公務用車  0輛(越野車0  輛,小型普通客車  輛);市水利局二層單位核定公務車編制4輛,實有車輛  4輛,其中應急機要通信車4輛(越野車1  輛,小型普通客車 3輛),老干部工作用車 0 輛(小型普通客車  0輛,大型普通客車 0 輛),公務用車  0輛(越野車0  輛,小型普通客車0  輛) 

  五、200萬元以上項目預算績效說明 

  我局2022年部門預算200萬元以上項目4個,按市財政文件要求全部列入績效考核范圍,涉及一般公共預算撥款1165萬元,其中:局本級3個績效考核項目,主要推行河長制項目,項目經費預算285萬元,水利發展資金480萬元,郁江調水工程管理專項資金200萬元;二層單位供水水源管理處金窩水庫除險加固工程配套資金-土地征拆補償及工作經費200萬元。 

  欽州市水利局本級2022年項目績效目標報表詳見績效目標公開表 

  第五部分:名詞解釋 

  一、財政撥款收入:指財政部門當年撥付的資金。 

  二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

  三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

  四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。 

  五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 

  六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。 

  七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。 

  八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。 

  九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

  十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

  十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

  十二、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

  十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

 

  附件:1.欽州市水利局2022年部門預算報表 

 2.欽州市水利局績效目標和整體績效目標公開表 

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